昆明市西山区退役军人事务局2021年度部门整体支出绩效自评报告

昆明市西山区退役军人事务局

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.机构设置

昆明市西山区退役军人事务局是西山区政府负责行使社会行政事务的职能管理部门，为2018年机构改革后新设立的单位，成立于2018年12月，正式组建于2019年4月，单位基本性质为行政单位，机构数1个。

2.编制情况

截至2021年12月末实有在职人数24人，其中：行政人员7人，参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员15人。

（二）部门职能

1. 拟订关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和优抚对象、自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织指导区双拥工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.承担区双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12. 职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（三）部门工作完成情况

1.开展2021年度“春节”、“八一”期间，对军休干部、涉退役军人群体和驻区部队走访慰问活动。

完成情况：2021年“春节”、“八一”期间，我局对军休干部、涉退役军人群体、驻区35家部队进行了慰问，共发放慰问品、慰问金共计700多万元，为他们送去了区委、区政府以及全区人民的深情厚谊和节日最美好的祝福。

2.落实军休“两个待遇”，按时发放退休金,结合我区实际进一步提升军休服务管理水平;做好2021年军休干部移交安置工作；组织军休干部健康体检。

完成情况：我局严格落实军休干部“两个”待遇。根据省市要求，现已接收安置军休干部21人,及时下拨军休干部和无军籍职工工资2.11亿余元，发放各项补贴65万元，特别抚恤金2万元，补发无军籍职工2021年养老金762112.74元，为16名遗属办理生活补助，走访看望生病住院军休干部及病故军休干部家属74人，积极提升军休服务管理水平，组织军休干部到弥勒开展健康疗养工作，组织军休干部进行健康体检均已完成。

3.严格国家政策，全面落实各项优待抚恤政策，及时、足额发放重点优抚对象补助金；切实做好我区退役军人和其他优抚对象信息采集工作；做好我区伤残证件换发工作。

完成情况：一是为23名复员干部发放困难生活补230460元，为13名复员干部发放医保、养老补助经费120913.38元。二是扎实开展关爱帮扶工作。通过发放生活困难补助、开展节日慰问等举措，切实解决优抚对象实际生活困难，全年共拨付各类优抚资金4000多万元、为我区602名优抚对象解决了“三难”问题，共补助经费111.7万元，发放各种医疗补助100多万元。三是坚持以政府为主导，社会力量为辅，协调社会力量为困难退役军人提供多主体、多渠道保障的帮扶援助。协调爱心企业，与通用汽车公司共同开展困难老兵走访慰问，共同改善困难退役军人生活现状；申请救助帮扶，通过云南省关爱基金会，为困难退役军人何朝荣送上帮扶解困金。四是切实做好退役军人和其他优抚对象信息采集工作。结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动,进一步发扬密切联系群众、用心用情用力为群众服务的好传统、好作风,周密部署安排,精心组织实施,把退役军人和其他优抚对象的信息采集工作摆上重要日程,安排专人负责,确保不漏一人、不留死角。截至目前我区新录补录人员408人，异地采集22人，共计430人。现我区在库退役军人22819人。五是继续做好部分参战退役人员、带病回乡退伍军人、60岁农村籍退伍老兵等优抚对象的登记审核工作，共审核合格新增补助人员16人。认真落实做好伤残军人、人民警察及国家机关公务员的评残、调残、伤残关系转移的相关工作，全年共为20人办理相关手续并及时上报材料人。

4.做好2021年度符合政府安排工作退役士兵安置工作；做好2021年度军队转业干部及家属安置工作；继续做好“解决部分退役士兵社会保险问题”的后续工作；做好2021年度秋、冬两季退役士兵一次性经济补助金发放。

完成情况：一是坚持以“提速提质、精准安置”为目标，实施“阳光安置”， 转业干部、退役士官安置工作逐步规范。2021年,按省市任务要求，共接收安置营级以下职务军转干部10人、自主就业退役士兵123人、军休干部21人、随军家属10人、随调家属1人。全区接收符合政府安排工作退役士兵 30人，提供省级岗位29个、市级岗位19个、区级岗位 27 个，预计12月底完成退役士兵安置工作。二是持续做好退役士兵保险接续工作。截至2021年11月30日，我区受理符合“两保”接续条件的退役士兵1079人，养老保险已核查1079人，医疗保险已核查1079人。养老保险已办结1077人，实际缴费658人，未缴费53人，无需缴费366人，养老保险实际补缴金额19348904. 64元，其中：财政负担单位部分13203755.76元(含最低生活保障对象个人部分343261.36元)，原安置单位负担38775.36元，实际个人负担6106373.52元；医疗保险已办结39人，其中，实际缴费11人，承诺书未缴费28人，实际补缴金额148199.48元，财政负担121254.12元，个人负担26945.36元。三是完成2020年度3名自谋职业退役士兵642616元自谋职业金发放，审核发放了2020年度110人自主就业退役士兵1390680元一次性经济补助。

5.结合自主择业军转干部安置、管理与服务工作的系统性、时效性，做好接收安置工作中的报到、落户、组织关系接转落实，切实做好医保等社会保障工作；做好高职扩招退役士兵信息核对，身份审核、认定工作。

完成情况：一是根据《中华人民共和国退役军人保障法》第二十一条的规定，国家对军队转业下部安置政策进行调整，原先的自主择业安置方式已经不再执行。截止目前，未收到上级关于接收安置自主择业军转干部的通知，也就没有后续开展自主择业军转干部报到、落户、组织关系接转等相关工作。二是我区现有自主择业军转干部813人，我局严格执行相关文件规定，及时按月缴纳职工基本医疗保险，2021年1—11月，共计缴纳医保经费14720653.55元，确保自主择业军转干部病有所医，维护自主择业军转干部的权益，确保了社会的稳定。三是通过社会化发放方式慰问自主择业军转干部1600余人次，支出慰问金90余万元，对一、二等功臣和技术7级以上人员进行重点慰问，看望了生病住院及有特殊困难人员。四是对50余名生病住院人员申请办理公务员医疗保险补助和工会互助医疗补助报账。五是积极动员参与职工互助医疗活动，本年度共有531名自主择业军转干部参加云南省第十七期职工医疗互助活动，交纳互助金66060元；六是做好对2020年底新接收管理的26名自主择业军转干部信息进行采集录入，并做好了参与市局对2021年接收安置自主择业军转干部档案和退役金进行审核准备工作。七是对180余名报名参与学历提升的退役军人开展信息核对、身份审核、认定工作，并录入系统。八是根据省厅下达的254名今年高职扩招的退役军人信息，一一进行核对，其中有252名得到核实，2名查无信息。

（四）部门管理制度

我单位出台了《昆明市西山区退役军人事务局财务管理制度》、《昆明市西山区退役军人事务局内部控制制度》，从预算业务管理、收支管理、资产管理、党委委员议事、日常管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。我单位还梳理单位权力结构，制定了《中共西山区退役军人事务局委员会议事规则》制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金来源

2021年度收入合计36,627.03万元,较上年减少，主要原因为优抚事业费2021年调整到街道进行发放，2021年收入相比2020年收入减少。其中：财政拨款收入35,021.06万元，占总收入的95.62%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入1,605.97万元，占总收入的4.38%；

2.使用情况

2021年总支出38,796.18万元。其中一般公共服务支出6.00万元，社会保障和就业支出为37,644.51万元，卫生健康支出为1,102.30万元，住房保障支出为43.37万元。

（六）政府采购情况

2021年全年政府采购总计338.03万元, 其中政府采购货物支出161.03万元 ，政府采购服务支出177万元。

（七）固定资产情况

土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的 0.00%(其中，房屋0万元，占固定资产的 0.00%);通用设备 30.95 万元，占67.23%(其中，车辆3.93万元，占8.53%，单价50万(含)以上(不含车辆)设备0万元，占0.00%);专用设备0.5万元，占1.08%(单价100万(含)以上设备0万元，占0.00%);文物和陈列品0万元，占0.00%;图书档案0万元，占0.00%;家具、用具、装具及动植物 14.59万元，占31.69%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

负责西山区退役军人思想政治、权益维护、接收安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策的贯彻落实，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，切实解决退役军人各项待遇和突出问题。

（二）部门项目具体计划目标

1.完成2021年度春节、八一对驻区部队和优抚对象的走访慰问，确保军政、军民关系融合和优待抚恤对象群体的稳定。

2.完成2021年自主择业军队转业干部档案社会化管理。

3.完成2021年优抚对象和退役军人优待证办理信息采集设备的录入、升级和前期采购工作。

4.做好军休服务管理工作。

5.做好各项优待抚恤资金的发放工作。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.对工作责任进行分解，正确把控政策执行。

2.从西山区退役军人事务局工作实际出发，以服务对象的切身利益为出发点，以服务对象的满意度为落脚点。

3.以单位自身建设为核心，重视工作人员思想作风建设，加强行政能力、业务素质和提高工作效率及服务质量水平。

（二）评价目的

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，不断建议，提高财政资金的使用效益。

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.昆明市西山区财政局《关于批复2021年部门预算的通知》（西财社〔2021〕2号）；

3.《西山区退役军人事务局三定方案》；

4.其它相关上级资金文件。

（四）评价对象及评价时段

1.评价时段：2021年1月1日至2021年12月31日；

2.评价对象：西山区退役军人事务局部门整体支出。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。

部门整体支出自评等级“优”。

2.主要绩效。

2021年西山区退役军人事务局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出运行符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；建立固定资产系统管理台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现“一物一卡”；各项工作任务切实采取有效措施，积极争先创优，管理水平不断提高；廉政建设、组织建设和作风建设力度进一步加大，工作人员队伍建设进一步加强，干部职工综合素质同步提升；各项工作在服务对象中均取得了较好评价，部门整体支出的使用效果达到了预期。

（二）具体绩效分析

1.投入情况分析

目标设定：编制的整体绩效目标符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责、部门制定的中长期实施规划。2021年在2020年的基础上，进一步细化编制绩效目标，完全符合部门年度工作任务，设定的绩效目标包含定性和定量的产出目标，着重强化效果方面的目标设定；尽可能量化绩效指标，提高完整度。

2.过程情况分析

（1）预算执行

2021年预算完成情况较好，但预算调整较大。预算调整的主要原因为中央转移支付资金、省、市资金的下拨，没有列入到区级年初预算中。年底有结余资金为正常情况，保障了下一年度年初的周转使用，2021年“三公经费”预算安排数2.82万元，实际支出数2.82万元，“三公经费”控制率为100%，“三公经费”控制情况较好。

（2）预算管理

预算管理基本规范，制定了财务管理制度、并按要求公开预算信息。

（3）资产管理

西山区退役军人事务局资产管理制度健全，对固定资产的购买、调出、处置、报废、报损，严格按规定的审批程序办理；建立了固定资产系统管理台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，定期进行检查盘点，保证资产账实相符。

（三）产出情况分析

一是继续做好度假区移交的职能工作。接收度假区10个社区退役军人服务站（军人之家），各项财政资金同步纳入年初预算和上级预算。

二是双拥工作开展扎实。采取实地走访和集中座谈的方式慰问驻区部队。为驻区部队军人排忧解难，协调解决子女上学困难、随军家属就业困难。分别举办与部队相亲等和进军营联谊会，先后为军地青年搭建交流平台；协同做好安全生产管理工作。

三是优抚工作落实精准。足额落实优抚对象抚恤补助；发放死亡军人一次性抚恤金；发放义务兵家庭优待金；落实立功受奖义务兵家庭一次性奖励；落实城镇部分重点优抚对象生活困难补助和参战退役人员等优抚对象解困帮扶；帮助优抚对象解决生活、医疗困难；组织优抚对象进行健康体检。认真审核“两参”“60岁农村籍老兵”等认定身份相关要件，及时认定新增享受国家抚恤补助优抚对象。结合重大节日开展慰问，慰问率达到100%；与银行联动，为优抚对象办理“退役军人卡”，慰问帮扶困难优抚对象。积极做好烈士祭扫的保障和稳定工作，开“祭扫证明”；积极推进退役军人信息采集，悬挂光荣牌等相关工作。

四是接收安置工作创新推进。接收安置本年自主择业军转干部，并核发了住房补贴。对自主择业军转干部和企业军转干部进行了走访慰问；对生病住院治疗自主择业干部协助报销医疗补助；协助病故自主择业军转干部家属办理、申领抚恤金和丧葬费；为自主择业军转干部换发了二代医保卡，更改补录信息；完成全区企业军转干部身份认定及测算解困金。审核符合接收安置军队退休干部档案，对度假区移交的自主择业军队转业干部、企业军转干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工全面接收。做好退役士兵的接收，特别是符合条件退役士兵，组织岗前适应性培训，举办政策法规解答见面会。

五是就业创业工作取得突破性进展。组织退役军人到江西瑞金开展红色教育和创业培训；组织退役士兵参加了云南省退役军人事务厅举办的大型招聘会。组织开展“解决西山区部分退役士兵社会保险问题”工作。

（四）效果情况分析

群众满意度：我局以政策解释和思想疏导好，解困帮扶政策用得好，时间节点和思想动态把握好的“三个好”为工作要求，积极接待退役军人来信来访，化解遗留问题，避免我区涉军人员大规模群体性事件的爆发。服务对象满意度较高。

五、主要经验做法

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》和政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）加强行政单位会计制度和预算法学习培训。

加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）提高预算绩效管理意识，加强预算绩效管理工作。

一是建立绩效目标审核机制，每年对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的应及时修改、完善，编制合理完整的绩效目标。二是提高对预算绩效管理工作重要性的认识，树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，强化支出责任。

六、存在的问题

一是各业务科室的预算绩效管理意识有待提高。

二是机构改革刚刚结束，从中央到地方各级退役军人部门均为新组建单位，相关职能正在完善，所以导致本级部门对上级资金的预算安排下达仍有不可预见性，还需下一步加强工作对接，增强预算管理的科学性、合理性。

七、改进措施及建议

（一）提高预算绩效管理意识，加强预算绩效管理工作。

一是加强各业务科室预算绩效知识的学习，提高绩效管理认识。建立绩效目标审核机制，每年对制定的绩效目标进行审核，每季度局长办公会上对绩效目标完成进度进行通报，对于绩效目标不符合要求的应及时修改、完善，编制合理完整的绩效目标。二是提高对预算绩效管理工作重要性的认识，树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

（二）合理安排项目实施时间，加快项目前期准备工作。

一是做好项目前期调研工作，能够按时按质按量完成部门年度工作任务。二是部门应加强项目统筹安排力度，指定专人负责项目实施，对于项目实施进度滞后的应采取相应措施加快项目实施进度或终止项目的实施。

（三）建立绩效自评机构，认真做好预算绩效自评。

预算绩效自评是预算绩效管理的一项主要内容，同时也是预算绩效评价的程序和方式之一，建立绩效自评组织机构，认真做好预算绩效自评工作。

附件1：退役-2021年度部门决算公开（绩效自评信息）表